老師，勞務(wù)派遣公司的收入和勞務(wù)成本，收入100萬(wàn)和勞務(wù)成本80萬(wàn)，開(kāi)發(fā)票只是開(kāi)了20萬(wàn)的差額發(fā)票，申報(bào)增值稅是按照這20萬(wàn)來(lái)申報(bào)對(duì)吧？那申報(bào)季度所得稅是按照增值稅申報(bào)表還是按照我賬面上的100萬(wàn)呢？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-05 15:31

哦，那你發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，你應(yīng)該開(kāi)一個(gè)100查額

郭老師解答

2022-12-05 15:31

賬上你的收入是100除以1.05，這個(gè)是屬于你的收入，所得稅利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入是這個(gè)金額。

舒旋追問(wèn)

2022-12-05 16:38

開(kāi)票是開(kāi)的100，扣減80萬(wàn)，就是按照20萬(wàn)算的增值稅

舒旋追問(wèn)

2022-12-05 16:39

增值稅申報(bào)表上面的收入是按照差額之后的20萬(wàn)申報(bào)吧？

郭老師解答

2022-12-05 16:39

啊，你是一般納稅人還是小規(guī)模的。

舒旋追問(wèn)

2022-12-05 16:47

是小規(guī)模納稅人，之前申報(bào)都是按照差額后的申報(bào)，不然不扣除成本申報(bào)，那很容易超過(guò)500萬(wàn)哦

郭老師解答

2022-12-05 16:51

你好，主表填寫20差額之后的，然后在附列資料里面填寫的是100和80。

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