三葉草 追問

2024-08-26 14:26

是的，會多出來個稅返還這部分，賬是做在其他收益，但繳納增值稅，這部分是填寫在增值稅未開票里，會包含在增值稅申報表的銷售額里，但是企業(yè)所得稅和利潤表的營業(yè)收入是沒有這塊的，增值稅和企業(yè)所得稅這塊的差異怎么處理？

小鎖老師 解答

2024-08-26 14:27

您好，這個的話，是允許有和這個差異的，因為這樣會導致增值稅收入和所得稅收入不一致，但是所得稅是在其他收益中，所以不影響的

三葉草 追問

2024-08-26 14:30

是的，所得稅的營業(yè)收入是和利潤表一致，不含其他收益這塊，增值稅和所得稅會有收入差額，您意思是正常的，無需處理嗎？

小鎖老師 解答

2024-08-26 14:31

對的，這個是正常的，無需處理

三葉草 追問

2024-08-26 14:39

好的，謝謝老師

小鎖老師 解答

2024-08-26 14:41

不客氣的，祝您開心