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送心意

高輝老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-17 16:57

你好,不用申報(bào)的
只是把這部分的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在收到紅字發(fā)票的當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出

undefined 追問(wèn)

2024-05-17 17:20

那我當(dāng)時(shí)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)也不需要對(duì)應(yīng)修改當(dāng)時(shí)的企業(yè)所得稅申報(bào)嘛?

高輝老師 解答

2024-05-17 17:25

不更正申報(bào)的,
你們應(yīng)該也是出售給別的公司了,其他公司也會(huì)給你們退貨,同時(shí)沖減收入和成本,
稅費(fèi)轉(zhuǎn)出
退貨給你們公司
借;應(yīng)收賬款  負(fù)數(shù)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)  負(fù)數(shù)


借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   負(fù)數(shù)
    庫(kù)存產(chǎn)品


退貨給供應(yīng)商 負(fù)數(shù)發(fā)票
借:應(yīng)付賬款
貸:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

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你好;? 電子稅務(wù)局- 我要查詢- 申報(bào)查詢- 找到申報(bào)表可以打印的
2023-03-14 09:53:49
你好,學(xué)員,這個(gè)企業(yè)所得稅是按照利潤(rùn)表的收入 增值稅實(shí)際是按照開(kāi)票收入
2023-09-21 10:11:24
你好,不用申報(bào)的 只是把這部分的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在收到紅字發(fā)票的當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出
2024-05-17 16:57:18
同學(xué),你好 這筆錢(qián)要計(jì)入“政府補(bǔ)助收入-限定性收入”科目,同時(shí)記得專(zhuān)款專(zhuān)用哦
2026-01-15 12:46:46
你好對(duì)的,是的,正確的。
2023-06-27 11:00:34
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