某員工2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為40000元，每月減除費(fèi)用5000元，“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為4500元，享受子女教育附加扣除1000元、贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除2000元，沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況.，另外該員工在三月份取得稿酬所得50000元。計(jì)算（1）2019年各月各月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額；（2）計(jì)算勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)預(yù)扣的稅額（3）計(jì)算2019年匯算清繳稅額

小默老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-14 10:31

你好同學(xué)，下午回復(fù)您

小默老師解答

2022-11-15 00:02

工資薪金
1月預(yù)扣=(40000-5000-4500-1000-2000)*3%=825
2月預(yù)扣=(40000-5000-4500-1000-2000)*2*0.1-2520-825=2155
3月預(yù)扣=(40000-5000-4500-1000-2000)*3*0.1-2520-825-2155=2750

小默老師解答

2022-11-15 00:10

4月預(yù)扣=(40000-5000-4500-1000-2000)*4*0.1-2520-825-2155-2750=2750
5月預(yù)扣=(40000-5000-4500-1000-2000)*5*0.1-2520-825-2155-2750-2750=2750
6月預(yù)扣=(40000-5000-4500-1000-2000)*6*0.2-16920-825-2155-2750-2750-2750=4850

小默老師解答

2022-11-15 00:13

7月預(yù)扣=(40000-5000-4500-1000-2000)*7*0.2-16920-825-2155-2750-2750-2750-4850=5500
8月預(yù)扣=(40000-5000-4500-1000-2000)*8*0.2-16920-825-2155-2750-2750-2750-4850-5500=5500
9月預(yù)扣=(40000-5000-4500-1000-2000)*9*0.2-16920-825-2155-2750-2750-2750-4850-5500-5500=5500

小默老師解答

2022-11-15 00:19

10月預(yù)扣=(40000-5000-4500-1000-2000)*10*0.2-16920-825-2155-2750-2750-2750-4850-5500-5500-5500=5500
11月預(yù)扣=(40000-5000-4500-1000-2000)*11*0.25-31920-825-2155-2750-2750-2750-4850-5500-5500-5500-5500=5625
12月預(yù)扣=(40000-5000-4500-1000-2000)*12*0.25-31920-825-2155-2750-2750-2750-4850-5500-5500-5500-5500-5625=6875

小默老師解答

2022-11-15 00:20

三月份取得稿酬所得50000預(yù)扣個(gè)稅=5000*0.8*0.7*0.2=5600

小默老師解答

2022-11-15 00:22

三月份取得稿酬所得50000預(yù)扣個(gè)稅=50000*0.8*0.7*0.2=5600

2019年匯算清繳稅額=((40000-5000-4500-1000-2000)*12+50000*0.8*0.7)*25%-31920

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請(qǐng)問(wèn)一下老師，這分錄對(duì)嗎問(wèn)

同學(xué)你好分錄是正確的答
老師?，我申報(bào)的所得稅預(yù)交表，提示的營(yíng)業(yè)外收入，增問(wèn)

你好，減免得增值稅需要填寫到營(yíng)業(yè)外收入那里，你營(yíng)業(yè)外收入是0 答
老師我們?nèi)ツ旯べY都是有錢了再發(fā)，沒(méi)錢了就先拖欠問(wèn)

就那樣填報(bào)就行，據(jù)實(shí)填報(bào) 答

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