明毅
于2026-04-15 13:39 發(fā)布 ??31次瀏覽
暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2026-04-15 13:40
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
你好，工資是發(fā)放后申報，平日可以零申報沒發(fā)放時 答
同學(xué)你好 分錄是正確的 答
你好，減免得增值稅需要填寫到營業(yè)外收入那里，你營業(yè)外收入是0 答
就那樣填報就行，據(jù)實填報 答
你好老師，我企業(yè)所得稅申報表收入加上營業(yè)外收入，所以和增值稅申報表的收入不一致，這兩個表收入可以不一致嗎？
答： 你好，這個不一致的話也是沒問題的。
利潤表的營業(yè)收入必須跟企業(yè)所得稅申報表營業(yè)收入，增值稅納稅申報表不含稅銷售額一致嗎？
答： 是的，這個是要一致的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，請問現(xiàn)在收到稅局風(fēng)險預(yù)警，說是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業(yè)所得稅納稅申報收入50227.18元，同期增值稅納稅申報收入55111.4元，企業(yè)所得稅納稅申報收入比增值稅納稅申報收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現(xiàn)金38076，增值稅申報38076，銷項稅額4949.88，賬務(wù)處理：借：庫存現(xiàn)金38076，貸：主營收入33126.12，銷項稅額4949.88，故企業(yè)所得稅申報收入是33126.12+營業(yè)外收入65.66=33191.78，增值稅申報收入是38076，所以就有了稅務(wù)局的預(yù)警企業(yè)所得比增值稅少報了4884.22，請問現(xiàn)在該如何處理？
答： 你好； 你們這個說明你增值稅收入和 企業(yè)所得稅 收入有差異金額；? 說明你們報的數(shù)據(jù)不對哈； 你去看看那個 數(shù)據(jù)才是你的真實收入；? ?在去改錯誤的申報表即可? ?
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