Clover 追問

2022-06-07 17:04

就是剛剛忘記一點，這個是20年的帳，之前的同事一直沒調(diào)整，還涉及到匯算清繳了是吧，
這個是他之前的憑證，是對的嗎，就是現(xiàn)在帳上掛著進項稅額轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2022-06-07 17:14

你好，那你現(xiàn)在做相反的分錄就可以的，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。

Clover 追問

2022-06-07 17:19

直接轉(zhuǎn)到進項稅就行是嗎

郭老師 解答

2022-06-07 17:20

可以的，可以這么做的。

Clover 追問

2022-06-07 17:27

了解，為什么不能直接做管理費用-福利費，之前公司一直是這樣做的

郭老師 解答

2022-06-07 17:27

你好，你選擇不抵扣勾選，然后直接加稅合計做到管理費用也可以的。

Clover 追問

2022-06-07 17:38

如果說她當(dāng)時是勾選了，那我就的做轉(zhuǎn)出這個分錄是吧

郭老師 解答

2022-06-07 17:44

可以的，可以這么做的。

Clover 追問

2022-06-08 09:31

老師，還有個疑問，我現(xiàn)在想把進項轉(zhuǎn)出調(diào)走，怎么核實她之前有么有勾選

郭老師 解答

2022-06-08 09:46

勾選清單有嗎？每個月打印出來的，你看下。

郭老師 解答

2022-06-08 09:46

抵扣勾選的清單和你的發(fā)票抵扣聯(lián)應(yīng)該是一塊兒裝訂的。

郭老師 解答

2022-06-08 09:46

沒有的話勾選平臺里面登陸進去有一個抵扣統(tǒng)計，在這里面有一個統(tǒng)計查詢明細(xì)下載。

Clover 追問

2022-06-08 10:14

查過了確定抵扣了，我就可以直接轉(zhuǎn)到進項稅了是吧，但是像我之前的方式，只是不勾選對吧

郭老師 解答

2022-06-08 10:18

你好，對的是的，可以這么做的。

Clover 追問

2022-06-08 10:27

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-06-08 10:33

不用客氣，工作愉快。