老師你好，我想問(wèn)一下，不用繳增值稅，卻多繳納增值稅及附加稅，那么繳納和退稅相關(guān)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

曹老師在線

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-25 16:34

同學(xué)：您好。
假設(shè)不跨年
繳納：
借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅
                      -附加稅
    貸：銀行存款
退增值稅
借：銀行存款
     貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅
退附加稅
借：銀行存款
    貸：稅金及附加

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精選問(wèn)題

老師3月份我公司公賬上面就利息收入，支出的話就兩問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
報(bào)個(gè)稅，公司平時(shí)只是平時(shí)零星付一點(diǎn)，也不是全部人問(wèn)

你好，工資是發(fā)放后申報(bào)，平日可以零申報(bào)沒(méi)發(fā)放時(shí) 答
請(qǐng)問(wèn)一下老師，這分錄對(duì)嗎問(wèn)

同學(xué)你好分錄是正確的答
老師?，我申報(bào)的所得稅預(yù)交表，提示的營(yíng)業(yè)外收入，增問(wèn)

你好，減免得增值稅需要填寫(xiě)到營(yíng)業(yè)外收入那里，你營(yíng)業(yè)外收入是0 答
老師我們?nèi)ツ旯べY都是有錢了再發(fā)，沒(méi)錢了就先拖欠問(wèn)

就那樣填報(bào)就行，據(jù)實(shí)填報(bào) 答

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