12月暫估了成本 2月把票拿回來了就紅沖12月份暫估成本的分錄收到的票是附在紅沖的憑證后面還是再單獨入一筆成本分錄呢

郭老師

職稱：初級會計師

2022-04-22 14:05

你好在單獨做一個成本的。

℃ 追問

2022-04-22 14:22

12月暫估成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
1月收到發(fā)票
紅沖12月暫估成本（紅字）
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
再做一筆分錄的話（這筆分錄數(shù)不就掉在了22年嗎）
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-xx公司

郭老師解答

2022-04-22 14:24

暫估和發(fā)票一樣的話，一正數(shù)一負(fù)數(shù)并不影響二二年。

℃ 追問

2022-04-22 14:26

再在寫一筆負(fù)的成本會計分錄就沒有了哈

郭老師解答

2022-04-22 14:29

紅沖12月暫估成本（紅字）
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
這已經(jīng)是負(fù)數(shù)了。

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