老師好！我想問(wèn)下12月的時(shí)候做了成本暫估，分錄寫(xiě)的是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估，貸：應(yīng)付賬款-暫估，1月份收到發(fā)票并支付了賬款，我做在了1月份憑證里，沖銷(xiāo)成本暫估，借：應(yīng)付賬款-暫估，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估，再做了一筆借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi)，貸：銀行存款這樣做多嗎老師，因?yàn)槲覜_抵主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估是負(fù)數(shù)

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-02-19 10:35

把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)

熙澄貝貝兒追問(wèn)

2024-02-19 10:44

老師是沖銷(xiāo)后做成利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是嗎還是說(shuō)成本暫估改成利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)呢

郭老師解答

2024-02-19 10:47

借應(yīng)付賬款暫估，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款。

熙澄貝貝兒追問(wèn)

2024-02-19 10:49

好的謝謝老師

郭老師解答

2024-02-19 10:50

不要客氣，工作愉快。

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