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  1. 會計學堂
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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-04-15 17:32

你好，學員，稍等，老師看看

綠水晶 追問

2022-04-15 17:41

好的，在線等

冉老師 解答

2022-04-15 19:47

你好，學員，這個是全部的題目嗎

冉老師 解答

2022-04-15 19:48

這個背景是完整的嗎，學員

冉老師 解答

2022-04-15 19:48

稍等，老師看看的，這個

冉老師 解答

2022-04-15 19:48

這個有點復雜的，學員

冉老師 解答

2022-04-15 19:48

內(nèi)容有點多，稍等的

冉老師 解答

2022-04-15 19:48

老師寫完發(fā)你的，學員

冉老師 解答

2022-04-15 19:48

1.首先要看，這個100萬，會計上有沒有沖回的

冉老師 解答

2022-04-15 19:48

2如果第三年會計上沖回了，要納稅調(diào)減的

冉老師 解答

2022-04-15 19:49

3、如果沒有沖回，但是實際發(fā)生了，本期也要納稅調(diào)減的

冉老師 解答

2022-04-15 19:49

4如果是沒有沖回了，目前還沒實際發(fā)生，也不需要納稅調(diào)整的

冉老師 解答

2022-04-15 19:49

以上是分情況的所有處理的

冉老師 解答

2022-04-15 19:49

以上是全部的解答過程的

冉老師 解答

2022-04-15 19:49

這個題目的解題思路都是這樣的

冉老師 解答

2022-04-15 19:50

學員可以看看的，這個

冉老師 解答

2022-04-15 19:50

有什么不明白的，還可以問的

冉老師 解答

2022-04-15 19:50

祝你工作順利，學員

冉老師 解答

2022-04-15 19:51

這種題目都是這個思路的

冉老師 解答

2022-04-15 19:51

重要的是掌握邏輯關(guān)系的

冉老師 解答

2022-04-15 19:51

基本是掌握一道的話，其他的都會了

冉老師 解答

2022-04-15 19:51

學員可以針對性的聯(lián)系的

冉老師 解答

2022-04-15 19:51

然后弄清楚，各個科目之間的關(guān)系的

冉老師 解答

2022-04-15 19:51

以上是全部的解答過程的

冉老師 解答

2022-04-15 19:51

這個題目的解題思路都是這樣的

冉老師 解答

2022-04-15 19:51

學員可以看看的，這個

冉老師 解答

2022-04-15 19:51

有什么不明白的，還可以問的

冉老師 解答

2022-04-15 19:51

祝你工作順利，學員

綠水晶 追問

2022-04-15 22:23

老師，我是占在事務所角度為客戶提供所得稅匯算清繳服務。客戶前兩年會計處理與稅法有差異，已在所得稅匯算清繳時調(diào)增了。

綠水晶 追問

2022-04-15 22:25

現(xiàn)在第三年，會計按稅法要求調(diào)整了，會計處理與稅法處理本期沒有差異了，還要把前兩年的稅會差異調(diào)回來嗎？匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬啊

綠水晶 追問

2022-04-15 22:25

說白了，這個差異就是折舊的稅會差異

綠水晶 追問

2022-04-15 23:03

比如第一年會計折舊150，稅法認50，匯算調(diào)增100。第二年會計折舊150，稅法認50，匯算調(diào)增100。兩年共調(diào)增200。第三年會計折50，稅法認50，匯算時把前兩年調(diào)增的200需要調(diào)減處理嗎？

冉老師 解答

2022-04-16 08:45

你好，學員，這個是全部的背景嗎

冉老師 解答

2022-04-16 08:45

這個是全部的題目嗎

冉老師 解答

2022-04-16 08:45

不好意思老師之前有點事的，沒能及時回復

冉老師 解答

2022-04-16 08:45

稍等，老師看看的，這個

冉老師 解答

2022-04-16 08:45

這個有點復雜的，學員

冉老師 解答

2022-04-16 08:45

內(nèi)容有點多，稍等的

冉老師 解答

2022-04-16 08:45

老師寫完發(fā)你的，學員

冉老師 解答

2022-04-16 08:46

是占在事務所角度為客戶提供所得稅匯算清繳服務。客戶前兩年會計處理與稅法有差異，已在所得稅匯算清繳時調(diào)增了。

冉老師 解答

2022-04-16 08:48

現(xiàn)在第三年，會計按稅法要求調(diào)整了，會計處理與稅法處理本期沒有差異，-----本期沒有差異不需要調(diào)整的

冉老師 解答

2022-04-16 08:48

這個差異就是折舊的稅會差異，當期沒有，就不需要調(diào)整

冉老師 解答

2022-04-16 08:48

比如第一年會計折舊150，稅法認50，匯算調(diào)增100。第二年會計折舊150，稅法認50，匯算調(diào)增100。兩年共調(diào)增200。第三年會計折50，稅法認50，
匯算時把前兩年調(diào)增的200不需要調(diào)減處理

冉老師 解答

2022-04-16 08:48

這個200未來會產(chǎn)生稅會差異時候，再調(diào)整的

冉老師 解答

2022-04-16 08:50

以上是全部的解答過程的

冉老師 解答

2022-04-16 08:50

這個題目的解題思路都是這樣的

冉老師 解答

2022-04-16 08:50

學員可以看看的，這個

冉老師 解答

2022-04-16 08:50

有什么不明白的，還可以問的

冉老師 解答

2022-04-16 08:50

祝你工作順利，學員

冉老師 解答

2022-04-16 08:50

這種題目都是這個思路的

冉老師 解答

2022-04-16 08:50

重要的是掌握邏輯關(guān)系的

冉老師 解答

2022-04-16 08:50

基本是掌握一道的話，其他的都會了

冉老師 解答

2022-04-16 08:50

學員可以針對性的聯(lián)系的

冉老師 解答

2022-04-16 08:50

然后弄清楚，各個科目之間的關(guān)系的

冉老師 解答

2022-04-16 08:50

以上是全部的解答過程的

冉老師 解答

2022-04-16 08:50

這個題目的解題思路都是這樣的

冉老師 解答

2022-04-16 08:50

學員可以看看的，這個

冉老師 解答

2022-04-16 08:50

有什么不明白的，還可以問的

冉老師 解答

2022-04-16 08:50

祝你工作順利，學員

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你好，學員，稍等，老師看看
2022-04-15 17:32:22
做納稅調(diào)增就是了哈
2023-05-26 14:18:30
您好，把多計提的部分紅字沖回，借以前年度損益調(diào)整（紅字）貸累計折舊（紅字），匯算清繳按調(diào)整后的金額填寫。
2022-04-06 22:11:46
您好，可以通過以前年度損益調(diào)整-補提折舊處理；匯算清繳前可以扣除。
2022-02-26 14:01:21
是的，您可以將2個月的折舊補計提，也可以做調(diào)減。但是要注意的是，一定要按照所需的標準計算，以免影響最終的繳納情況。此外，還要注意折舊的合理性，因為不同的行業(yè)可能有不同的折舊標準，需要仔細研究。
2023-03-16 11:27:31
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