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波德老師

職稱： 高級經(jīng)濟師（財政稅收）,中級會計師,稅務(wù)師

2024-12-18 17:04

你好，每個月的時候正常提折舊，2025年做，2024年匯算清繳的時候做納稅調(diào)減，以后提的折舊再作納稅調(diào)增。

微信用戶 追問

2024-12-18 17:52

25年匯算清繳的時候我調(diào)減額按多少？填35萬全部還是一年的11.67萬？

波德老師 解答

2024-12-18 17:58

35萬-今年計提的折舊

微信用戶 追問

2024-12-19 10:57

我今年只能提12月一個月的9700多，25年匯算清繳填全部35萬嗎？我不明白在這

波德老師 解答

2024-12-19 11:18

因為你9700多正常進入費用了，所以納稅調(diào)減，用35萬減掉這個9700多。

微信用戶 追問

2024-12-19 12:02

我明白了，35萬減掉9700多這個數(shù)填到25年匯算清繳表里，對吧

波德老師 解答

2024-12-19 12:03

是的，你理解的是正確的

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是的，您可以將2個月的折舊補計提，也可以做調(diào)減。但是要注意的是，一定要按照所需的標準計算，以免影響最終的繳納情況。此外，還要注意折舊的合理性，因為不同的行業(yè)可能有不同的折舊標準，需要仔細研究。
2023-03-16 11:27:31
你好，最好是通過以前年度損益調(diào)整補提折舊，然后做納稅調(diào)減
2022-03-27 14:54:47
您好，把多計提的部分紅字沖回，借以前年度損益調(diào)整（紅字）貸累計折舊（紅字），匯算清繳按調(diào)整后的金額填寫。
2022-04-06 22:11:46
您好，可以通過以前年度損益調(diào)整-補提折舊處理；匯算清繳前可以扣除。
2022-02-26 14:01:21
您好，首先，調(diào)賬，沖回多計提部分，按沖回后的數(shù)據(jù)申報
2022-02-24 13:28:02
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