超帥的花卷 追問

2023-05-26 14:19

匯算清繳報(bào)表需要調(diào)整哪幾個(gè)表呢？期間費(fèi)用明細(xì)表、資產(chǎn)折舊攤銷表、納稅調(diào)整項(xiàng)目表都要調(diào)整嗎

家權(quán)老師 解答

2023-05-26 14:23

就是在這個(gè)資產(chǎn)折舊攤銷表

超帥的花卷 追問

2023-05-26 14:24

只調(diào)整資產(chǎn)折舊攤銷表是嗎？那匯算清繳申報(bào)完畢后，下個(gè)月做賬時(shí)，還需要在賬務(wù)上調(diào)整折舊費(fèi)嗎？

家權(quán)老師 解答

2023-05-26 14:28

是的，做賬還是要做調(diào)整的

超帥的花卷 追問

2023-05-26 14:30

多計(jì)提了2021年5月-2022年12月共20個(gè)月的折舊費(fèi)2000元，請(qǐng)問匯算清繳調(diào)整結(jié)束后，賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢？

家權(quán)老師 解答

2023-05-26 14:33

借：累計(jì)折舊
貸：利潤分配-未分配利潤
先調(diào)報(bào)表，再匯算，就不調(diào)整了

超帥的花卷 追問

2023-05-26 14:40

我們是季度報(bào)稅，今年一季度的賬早都結(jié)完了，報(bào)表也都申報(bào)完了。這個(gè)月匯算清繳了才發(fā)現(xiàn)的，要調(diào)賬和報(bào)表只能等下個(gè)季度了，可是匯算清繳必須這個(gè)月完成。能先匯算清繳調(diào)整嗎

家權(quán)老師 解答

2023-05-26 14:43

嗯嗯，匯算按這個(gè)做就是了，按調(diào)整后的做

超帥的花卷 追問

2023-05-26 14:51

好的  謝謝老師啦

家權(quán)老師 解答

2023-05-26 14:59

不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！