工業(yè)性小微企業(yè)關(guān)于匯算清繳只做企業(yè)所得稅匯算清繳個公司員工的綜合所得匯算清繳這兩個清繳對吧？？？？不用做企業(yè)法人即投資人的個稅匯算清繳對吧？？？

冉老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-05 11:25

你好，學(xué)員，員工的個人匯算清繳是在個稅APP個人完成的

精選問題

老師，我們公司是總分公司，總公司在廣州，分公司在長問

同學(xué)，你好分公司的所得稅預(yù)繳標識應(yīng)選“否” 答
請問一下老師，在清遠市佛岡縣新開小規(guī)模企業(yè)，不能問

已經(jīng)做稅務(wù)登記了嗎答
電商公司，之前交了平臺的保證金，然后現(xiàn)在將平臺保問

做當時交保證金相反的分錄就行答
請問一下25年有一筆審計費10萬和督導(dǎo)費12萬沒有問

同學(xué)你好，計入 26年當期費用，就行匯算時，可以作為25年的費用扣除答
商貿(mào)企業(yè)出口退稅的賬務(wù)怎么做問

1. 采購商品（取得專票）借：庫存商品借：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：應(yīng)付賬款 / 銀行存款 2. 出口銷售（免稅，不提銷項稅）借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 — 出口收入 3. 結(jié)轉(zhuǎn)成本 %2B 進項稅額轉(zhuǎn)出（征退稅差）征退稅差 = 購進金額 ×（征稅率 ? 退稅率）借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品貸：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 4. 應(yīng)收出口退稅、收到退稅（1）確認退稅借：應(yīng)收出口退稅款貸：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（出口退稅）（2）收到退稅款借：銀行存款貸：應(yīng)收出口退稅款答

在線提問累計解決 76756個問題