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微微老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師

2023-01-10 11:38

您好，按照300萬元進(jìn)行折舊的，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后，暫估入賬計提折舊

平安健康就是福 追問

2023-01-10 11:40

如果按300萬元，第一年要匯算清繳還沒有取得發(fā)票的120萬元，需要調(diào)增嗎？

微微老師 解答

2023-01-10 11:42

您好，需要納稅調(diào)增

平安健康就是福 追問

2023-01-10 14:40

老師，請問第一年計提折舊按300計提了，比如按10年折舊，1月購入，第一年折舊=300/10/12*11=27.5
那么請問稅法是按折舊是按180/10/12*11=16.5？？
問題一：請問匯算清繳采用一次扣除是按180元扣；會計作賬27.5；稅法折舊16.5，匯算清繳又按180
請問這個匯算清繳怎么調(diào)表呢

微微老師 解答

2023-01-10 14:42

你們是選擇一次性扣除嗎？那就按照稅法和會計上的差異來調(diào)整呢。

微微老師 解答

2023-01-10 14:42

選擇了一次性扣除，那么久可以不用管這個稅法折舊了的呢

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相關(guān)問題討論
是的，您可以將2個月的折舊補(bǔ)計提，也可以做調(diào)減。但是要注意的是，一定要按照所需的標(biāo)準(zhǔn)計算，以免影響最終的繳納情況。此外，還要注意折舊的合理性，因為不同的行業(yè)可能有不同的折舊標(biāo)準(zhǔn)，需要仔細(xì)研究。
2023-03-16 11:27:31
你好，最好是通過以前年度損益調(diào)整補(bǔ)提折舊，然后做納稅調(diào)減
2022-03-27 14:54:47
您好，把多計提的部分紅字沖回，借以前年度損益調(diào)整（紅字）貸累計折舊（紅字），匯算清繳按調(diào)整后的金額填寫。
2022-04-06 22:11:46
您好，可以通過以前年度損益調(diào)整-補(bǔ)提折舊處理；匯算清繳前可以扣除。
2022-02-26 14:01:21
您好，首先，調(diào)賬，沖回多計提部分，按沖回后的數(shù)據(jù)申報
2022-02-24 13:28:02
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