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送心意

落落老師

職稱： 中級會計(jì)師,注會已通過5門

2022-04-15 11:13

同學(xué)，您好。首先確認(rèn)下您自己的賬是比較準(zhǔn)確完整的，然后以代理記賬的賬為基礎(chǔ)，找出雙方的差異，補(bǔ)記沖紅，調(diào)整代理記賬的賬，使賬與實(shí)際情況相符。

宇娃子 追問

2022-04-15 11:16

和代理記賬交接需要怎么交接，才能不留后遺癥呢。這個(gè)公司都經(jīng)過好幾手代理記賬了

落落老師 解答

2022-04-15 11:25

同學(xué)，您好。跟現(xiàn)在的代理記賬交接，要有交接清單，雙方簽字，憑證、總賬、明細(xì)賬、財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表、各種賬戶密碼等相關(guān)資料。

宇娃子 追問

2022-04-15 11:31

謝謝老師指點(diǎn)

落落老師 解答

2022-04-15 11:32

不用謝，好好工作，加油。

宇娃子 追問

2022-04-15 11:40

感謝老師

落落老師 解答

2022-04-15 11:47

不用謝謝，5星好評就好喲。

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同學(xué)，您好。首先確認(rèn)下您自己的賬是比較準(zhǔn)確完整的，然后以代理記賬的賬為基礎(chǔ)，找出雙方的差異，補(bǔ)記沖紅，調(diào)整代理記賬的賬，使賬與實(shí)際情況相符。
2022-04-15 11:13:30
你好，按照12月末的科目余額表數(shù)據(jù)錄入期初，然后就開始做1月份的賬。
2024-03-07 14:50:42
你好同學(xué)，你得再檢查一遍你的期初數(shù)據(jù)錄對了嗎？然后錄完以后啊，先看生成的財(cái)務(wù)報(bào)表和你電子稅務(wù)局的報(bào)表是否一致，如果都確定沒有問題了，你再繼續(xù)做賬。
2022-04-25 10:18:30
之前你們報(bào)給稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表了不
2019-08-05 17:34:53
可以根據(jù) 8 月的科目余額表來設(shè)置初始數(shù)據(jù)。具體步驟如下： 一、確定軟件及建賬日期 選擇一款合適的財(cái)務(wù)軟件，或者如果采用手工記賬，準(zhǔn)備好賬簿和記賬憑證。 確定建賬日期為從代理記賬公司接回公司的日期，一般可選擇九月初作為建賬起始時(shí)間。 二、錄入期初數(shù)據(jù) 根據(jù)科目余額表的數(shù)據(jù)，依次將各個(gè)科目的期初余額錄入到財(cái)務(wù)軟件或賬簿中。 資產(chǎn)類科目：余額通常在借方，按科目余額表中的金額錄入到相應(yīng)資產(chǎn)科目的期初借方余額欄。 負(fù)債類科目：余額一般在貸方，將科目余額表中的金額錄入到對應(yīng)負(fù)債科目的期初貸方余額欄。 所有者權(quán)益類科目：同樣按照科目余額表的金額錄入到相應(yīng)科目的期初余額欄，注意所有者權(quán)益類科目的方向。 確保錄入的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，可對照科目余額表反復(fù)核對。 三、檢查和調(diào)整 錄入完成后，檢查資產(chǎn)負(fù)債表是否平衡。資產(chǎn)總計(jì)應(yīng)等于負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)，如果不平衡，需要仔細(xì)檢查期初數(shù)據(jù)錄入是否有誤。 對一些特殊科目進(jìn)行檢查和調(diào)整，如往來科目（應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等），可與相關(guān)方進(jìn)行對賬確認(rèn)余額的準(zhǔn)確性。 四、設(shè)置輔助核算和明細(xì)賬 根據(jù)公司的實(shí)際情況，對需要進(jìn)行輔助核算的科目（如客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目等）進(jìn)行設(shè)置。 檢查明細(xì)賬的設(shè)置是否與科目余額表一致，確保明細(xì)賬能夠準(zhǔn)確反映各個(gè)科目的明細(xì)情況。 五、備份和存檔 在完成初始數(shù)據(jù)設(shè)置后，及時(shí)對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以防數(shù)據(jù)丟失。 將科目余額表、總賬、明細(xì)賬等電子資料和紙質(zhì)資料進(jìn)行妥善存檔，以備后續(xù)查詢和審計(jì)
2024-10-10 15:57:33
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