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送心意

李霞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-12 09:55

你好同學(xué)，正常的話你是需要計(jì)提的，集體企業(yè)部分的話就是
借管理費(fèi)用，企業(yè)社保
貸，應(yīng)付職工薪酬，企業(yè)社保。

李霞老師 解答

2022-04-12 09:56

那你繳納的話就是
借應(yīng)付職工薪酬，企業(yè)社保，
借其他應(yīng)收款，個(gè)人代扣代繳
貸，銀行存款。

李霞老師 解答

2022-04-12 09:56

個(gè)人的部分應(yīng)該是公司員工要給你的，那可以
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款。

英勇的冬天 追問

2022-04-12 09:58

謝謝老師

英勇的冬天 追問

2022-04-12 10:00

計(jì)提社保是計(jì)提公司部分嗎？

李霞老師 解答

2022-04-12 10:02

對(duì)，計(jì)提的社保就是計(jì)提的企業(yè)部分。

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你好同學(xué)，正常的話你是需要計(jì)提的，集體企業(yè)部分的話就是 借管理費(fèi)用，企業(yè)社保 貸，應(yīng)付職工薪酬，企業(yè)社保。
2022-04-12 09:55:53
老師：補(bǔ)交去年的醫(yī)療保險(xiǎn)，要進(jìn)行分錄操作，并且根據(jù)《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，補(bǔ)交的社保應(yīng)當(dāng)涉及到計(jì)提。補(bǔ)交的醫(yī)療保險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)填制“工資及福利費(fèi)分錄表”，將其屬于應(yīng)付職工薪酬的某一類分錄之中，計(jì)提個(gè)人所得稅；同時(shí)進(jìn)行總賬處理，采用“應(yīng)付職工薪酬”，“應(yīng)繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)—其他”貸方，“現(xiàn)金”借方；其中，“應(yīng)繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)—其他”，是專用科目，會(huì)計(jì)處理時(shí)，應(yīng)把它單獨(dú)編制出來。拓展知識(shí)：補(bǔ)交不僅包含了醫(yī)療保險(xiǎn)，還有養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等，補(bǔ)交的處理步驟都是一樣的，但是分錄不同。
2023-03-13 14:40:41
你好，補(bǔ)交以前年度的社保 計(jì)提的時(shí)候，借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目?，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款?
2022-03-31 18:45:23
同學(xué)你好 正常做分錄的 沒啥區(qū)別
2022-01-12 14:02:12
還是正常的補(bǔ)計(jì)提，再交
2024-09-07 09:45:05
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