花千樹 追問

2022-04-06 17:01

老師您看下

花千樹 追問

2022-04-06 17:03

上個月本來只需要交7572.82的增值稅。結(jié)果資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅費是8155.36。剛好多了582.52

meizi老師 解答

2022-04-06 17:12

你好；  你要做借主營業(yè)務(wù)成本貸進項稅轉(zhuǎn)出 ；這樣來走分錄哈 ；  轉(zhuǎn)出后； 把進項稅轉(zhuǎn)出余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去就一致了   

花千樹 追問

2022-04-06 17:13

那2月的已經(jīng)結(jié)賬了，我可以直接在3月調(diào)賬嗎

花千樹 追問

2022-04-06 17:15

您說的這筆分錄是我在做正確分錄的時候做還是在紅沖的時候做呀

花千樹 追問

2022-04-06 17:18

老師您可以幫忙手寫一下分錄嗎，我還是不太明白

meizi老師 解答

2022-04-06 17:27

可以的。 可以在 3月調(diào)整的； 你最好的辦法是 直接做 借主營業(yè)務(wù)成本    在 做進項稅轉(zhuǎn)出    

花千樹 追問

2022-04-07 09:43

老師，我像您說的那樣做了，應(yīng)交稅費還是多了582.52.這個原本是不應(yīng)該交增值稅的，把他結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方不是就變成了要交的稅嗎

meizi老師 解答

2022-04-07 09:47

 你好 ；  你要把進項稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)下； 去繳納稅費才會平衡的  

花千樹 追問

2022-04-07 09:49

我結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，還是不行

花千樹 追問

2022-04-07 09:52

是這樣嗎

meizi老師 解答

2022-04-07 09:52

 你好；   不應(yīng)該的； 你期初是不是還有科目沒有平   

花千樹 追問

2022-04-07 09:53

就是2月份的時候看到應(yīng)交稅費有這個582.52的借方余額，所以我才做了昨天發(fā)給您看的那個紅字分錄

花千樹 追問

2022-04-07 09:54

沒有其他的了

meizi老師 解答

2022-04-07 10:00

 你好； 借方 ；你去看看 下面有哪些明細科目