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老師您好，是這樣的，我們是實行簡易計稅的一般納稅人，去年9月份的時候取得了一張進(jìn)項發(fā)票，前任會計做了一筆借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額 我是今年剛來的，看到應(yīng)交稅費(fèi)有借方余額，我就做了筆紅字分錄，一摸一樣的分錄，只不過是紅字的，然后現(xiàn)在申報上個月增值稅的時候資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)就剛好多了我沖的那個金額，請問這個我該怎么調(diào)賬呀，下面這兩張是分錄，您幫忙看看
花千樹
于2022-04-07 09:44 發(fā)布 ??798次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-04-07 09:55
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精選問題
老師 支付工資時 的會計分錄是什么 包括代扣社 問
發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)— 個人所得稅 答
老師 我們企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè)型出口企業(yè)，現(xiàn)在有外購 問
你好，不可以的，這個出口免稅，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出入成本核算的 答
4S店 客戶在抖音平臺買劵 劵的金額是1000元，實際 問
您好收到的記錄或發(fā)票入賬就可以 答
代扣代繳勞務(wù)報酬得個人所得稅如何做分錄 問
您好，這個支付工資的時候做 借：應(yīng)付職工 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 答
老師，您好，質(zhì)管部出去培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)需要入應(yīng)付職工薪 問
通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡，會更規(guī)范 答
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