老師:2月開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒勾選，做賬做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了，這個(gè)現(xiàn)在算留抵稅額嗎

答： 你好； 你要勾選了做借進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 ；到時(shí) 你 計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅了 沒有抵扣的情況下才是留抵稅額哈

上個(gè)月開了一張大額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來，留抵稅額多了1萬(wàn)6，可以報(bào)未開票收入，然后再以后月份開了發(fā)票后把這個(gè)未開票收入沖掉嗎

答： 可以的，可以這么做的。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，我上期留抵稅額是1382.03元，本月的銷項(xiàng)是417.71元，本月的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的稅額是955.53元，因?yàn)樯蟼€(gè)月有留抵，這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)就沒有抵扣，我是正常做賬的，那我要怎么做稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，申報(bào)表上最后在留抵稅是964.32 元

答： ?你好； 月末做賬：? ? 如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話；那么借 銷項(xiàng)稅 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅；? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?