單身的小蜜蜂 追問

2022-03-22 16:54

企業(yè)所得稅匯算前不用扣除吧

郭老師 解答

2022-03-22 16:56

你好，你做固定資產(chǎn)，然后填寫固定資產(chǎn)加速折舊表一次抵扣了就可以的。

郭老師 解答

2022-03-22 16:56

你賬上需要按月折舊的。

單身的小蜜蜂 追問

2022-03-22 17:12

老師，吊車也可以一次性計(jì)入成本費(fèi)用吧

郭老師 解答

2022-03-22 17:13

哦對(duì)的是的，都可以一次折舊的。

單身的小蜜蜂 追問

2022-03-22 17:13

賬上每月計(jì)提，表上加速折舊，不是利潤(rùn)也變了

郭老師 解答

2022-03-22 17:14

好對(duì)的似的，會(huì)計(jì)上沒有一次折舊的，只有稅法上游。

單身的小蜜蜂 追問

2022-03-22 17:14

兩個(gè)不是不一致了，我需要怎么處理

郭老師 解答

2022-03-22 17:17

不需要處理的
第二年開始以后每年調(diào)增就可以

單身的小蜜蜂 追問

2022-03-22 17:19

怎么調(diào)了，怎么弄了

郭老師 解答

2022-03-22 17:20

你好，固定資產(chǎn)明細(xì)表匯算清繳里面的稅收金額不要加上這個(gè)你賬上計(jì)提的折舊的金額，比如你這個(gè)設(shè)備每個(gè)月計(jì)提100
一年計(jì)提一萬(wàn)二，你減去這個(gè)一萬(wàn)二就可以