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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-18 11:24

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的處理
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的處理，月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)

jw 追問

2022-03-18 11:28

不結(jié)轉(zhuǎn)的話，不能清楚看到留底稅額哎

jw 追問

2022-03-18 11:28

如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話，如何處理呢？

辜老師 解答

2022-03-18 11:43

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
只是未交增值稅是借方余額

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借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2023-11-30 20:14:48
平時(shí)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呢？
2022-04-14 13:06:40
您好 銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)不是每個(gè)月月底都做 年末的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn)就好了
2022-04-10 16:35:38
你好，這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2024-06-05 11:45:04
可以的，可以這么做。
2022-04-14 10:20:50
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