Tiamo 追問

2022-04-14 13:09

我們年底是進(jìn)大于銷，然后最后是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

東老師 解答

2022-04-14 13:10

都轉(zhuǎn)到未交增值稅就行了

Tiamo 追問

2022-04-14 13:13

是的，但是我想問下21年末都把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了未交了，那我1月份的還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)不結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)里有金額，但是我們不應(yīng)該交稅

東老師 解答

2022-04-14 13:14

如果你2022年涉及到的話，還是需要結(jié)轉(zhuǎn)。

Tiamo 追問

2022-04-14 13:16

老師，您看第一張我是1月份這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，第二張是我21年末結(jié)轉(zhuǎn)的

Tiamo 追問

2022-04-14 13:16

您看我這樣對嗎

東老師 解答

2022-04-14 13:16

沒問題，就是你這么做的。

Tiamo 追問

2022-04-14 13:21

那我今年的進(jìn)項(xiàng)還要每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎

東老師 解答

2022-04-14 13:22

今年的話，也還是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。

Tiamo 追問

2022-04-14 13:22

還是我每月銷項(xiàng)一直把未交增值稅給沖減完，之后在看進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差額再去做賬呢

東老師 解答

2022-04-14 13:22

兩種方式都是可以的。