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樸老師

職稱： 會計師

2022-02-16 14:47

同學你好
原分錄負數(shù)紅沖然后按照收到的發(fā)票來做

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相關問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務呢
2022-03-14 10:16:31
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖然后按照收到的發(fā)票來做
2022-02-16 14:47:43
可以的，可以這么做的。
2023-07-08 14:38:19
沒太明白您這個是什么意思？
2023-12-06 15:15:12
1.暫估成本的會計分錄： 當您收到貨物但發(fā)票尚未到達時，您需要進行暫估入庫。但通常不會直接暫估到“主營業(yè)務成本”中，而是先暫估到“庫存商品”或類似的存貨科目中。 借：庫存商品 1000000 貸：應付賬款-暫估 1000000 同時，如果您在暫估入庫的當月已經銷售了部分或全部暫估商品，您需要將銷售部分從庫存商品中結轉到“主營業(yè)務成本”中。 借：主營業(yè)務成本 （根據(jù)實際銷售數(shù)量計算） 貸：庫存商品 （根據(jù)實際銷售數(shù)量計算） 1.收到發(fā)票時的會計分錄： 當您收到發(fā)票時，需要沖銷之前的暫估入庫分錄，并根據(jù)發(fā)票金額重新入賬。 沖銷暫估入庫： 借：庫存商品 -1000000 貸：應付賬款-暫估 -1000000 根據(jù)發(fā)票重新入賬： 借：庫存商品 （根據(jù)發(fā)票金額） 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）（如果適用） 貸：應付賬款-***公司 （發(fā)票上的總金額） 1.再次結轉主營業(yè)務成本（如果之前已經銷售了暫估商品）： 如果您在暫估時已經銷售了部分或全部商品，并且已經結轉了主營業(yè)務成本，那么在收到發(fā)票并重新入賬后，不需要再次結轉相同的成本。但如果您在發(fā)票到達后繼續(xù)銷售了這些商品，您需要再次從庫存商品中結轉到“主營業(yè)務成本”中。 借：主營業(yè)務成本 （根據(jù)實際銷售數(shù)量計算） 貸：庫存商品 （根據(jù)實際銷售數(shù)量計算）
2024-05-16 11:17:26
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