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蘇曉燕老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務師

2026-04-16 21:46

什么原因在稅務局抵扣了進項

哈尼 追問

2026-04-16 21:47

正常抵扣 就是會計沒有做轉出

蘇曉燕老師 解答

2026-04-16 21:48

如果進項抵扣了就是借：應交稅費--進項   貸：應付

哈尼 追問

2026-04-16 22:04

其他老師給我說的是借：應交稅費進項稅 貸：利潤分配 未分配利潤

蘇曉燕老師 解答

2026-04-16 22:26

主要看當時什么原因抵扣了這個進項，如果屬于前期不讓抵扣轉入成本跨年的話小企業準則是這么處理可以
可以

哈尼 追問

2026-04-16 23:15

是之前正常處理的勾選完以后沒有結轉出去

蘇曉燕老師 解答

2026-04-17 05:23

那您看看以前這張發票是怎么入賬的，是把應交稅費進項全額計入成本了嗎

哈尼 追問

2026-04-17 11:50

記的也是進項稅 也在稅務局勾選認證了 是不是還要做一筆轉出的分錄沒有做

蘇曉燕老師 解答

2026-04-17 11:53

這個什么原因抵扣了，

蘇曉燕老師 解答

2026-04-17 11:54

如果是不讓抵扣了，就入成本費用，跨年小企業準則金額比較大可以走未分配

哈尼 追問

2026-04-17 12:04

是不是勾選發票以后還要做一筆 借：銷項稅 貸：進項稅

蘇曉燕老師 解答

2026-04-17 12:13

勾選發票一般意味著購貨發票的入賬

蘇曉燕老師 解答

2026-04-17 12:13

您看看這張發票當時是怎么入賬的

蘇曉燕老師 解答

2026-04-17 12:14

先找到原因才能做分錄

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相關問題討論
你好；在增值稅認證平臺??-?頂部的勾選統計里面?-??未勾選里面就可以看???有哪些發票的?
2023-08-30 21:01:04
同學你好 那你只能調增了
2022-02-08 10:21:23
你好，因為你這張進項發票一直沒有認證，所以他才能退的，她退的就是你這這張進項發票的稅額。
2022-04-02 12:12:10
你好，交稅多通常不會被查。
2021-10-14 19:11:44
你好， 不用的，沒有影響的 可以正常抵扣進項的
2020-05-18 22:04:05
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