微呀 追問

2026-04-11 08:22

就是要調(diào)

董孝彬老師 解答

2026-04-11 08:23

您好，這是咱沒有經(jīng)驗(yàn)，以前的虧，我們就不要在季度交所得稅，沒有匯繳前先暫估成本費(fèi)用，比如計(jì)提獎(jiǎng)金也合理

微呀 追問

2026-04-11 08:24

老師，要調(diào)整，怎么能合理的調(diào)

董孝彬老師 解答

2026-04-11 08:28

您好，就按稅務(wù)專管員的調(diào)，以前的虧全部調(diào)完，不退稅了

微呀 追問

2026-04-11 08:35

專管員沒說怎么調(diào)，填 30 行那里 40 萬，好像不咋合理

董孝彬老師 解答

2026-04-11 08:38

  您好，這是當(dāng)開票成本調(diào)增了
不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個(gè)好處：季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對(duì)上了，公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳：無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他

微呀 追問

2026-04-11 08:45

老師，我填在 30 行   40 萬會(huì)不會(huì)太高了，會(huì)有預(yù)警嗎

董孝彬老師 解答

2026-04-11 08:46

不會(huì)，這是調(diào)增，放心吧

微呀 追問

2026-04-11 08:50

好的，謝謝老師

董孝彬老師 解答

2026-04-11 08:57

 祝您：諸事順?biāo)欤缘盟福?br/>  希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)～