老師，我的資產(chǎn)負債表負債那里多出了一個盈余公積的數(shù)額，導(dǎo)致不平，是什么原因

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-01-19 14:45

你好，你所做的盈余公積的分錄是？

Lily 追問

2022-01-19 14:46

借利潤分配提取法定盈余公積貸盈余公積法定盈余公積

鄒老師解答

2022-01-19 14:50

你好，你有把這個結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤嗎？

Lily 追問

2022-01-19 14:51

我做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，分錄是借本年利潤貸利潤分配未分配利潤接下來就做盈余公積了

鄒老師解答

2022-01-19 14:53

你好，我是說的這個分錄
借：利潤分配—未分配利潤
貸：利潤分配 —提取的法定盈余公積

Lily 追問

2022-01-19 14:59

沒有我們的利潤是10萬，我沒有做您說的這個，我是這樣的，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借本年利潤 10萬貸利潤分配未分配利潤 10萬，后面我就直接提取10的盈余公積了金額是1萬那我是不是還要做一個借利潤分配未分配利潤1萬貸利潤分配提取法定盈余公積

鄒老師解答

2022-01-19 15:00

你好，凈利潤10萬，提取1萬的盈余公積，未分配利潤減少1萬，盈余公積增加1萬，不會導(dǎo)致不平啊

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