老師，請問12月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是看科目余額表余額還是本年累計發(fā)生額

東老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-13 16:42

你好，這個看科目余額表就可以。

努力一次過追問

2022-01-13 18:46

那老師請問，如果進項余額大于銷項余額是不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，還是正常做最后到未交增值稅借方

東老師解答

2022-01-13 19:06

最好轉(zhuǎn)到未交增值稅里面

精選問題

老師25年12月的成本發(fā)票，在今年3月做賬抵扣可以嗎問

老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦答
2026年補交2025年的印花稅，執(zhí)行小企業(yè)會計準則，到問

一、會計處理（小企業(yè)會計準則）補以前年度印花稅，一律計入利潤分配 - 未分配利潤，不進當期損益，不追溯修改以前年度財務(wù)報表。滯納金計入營業(yè)外支出，不得稅前扣除。二、稅務(wù)處理哪年的稅，在哪年匯算扣除： 2026 補 2025 年印花稅：更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表，調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤，申請退稅 / 抵稅，2025 年 12 月財務(wù)報表不用改。 2025 補 2023 年印花稅：更正 2023 年匯算表，調(diào)增費用、調(diào)減利潤申請退稅，2025 年匯算無需調(diào)整。不存在又退又補的沖突：分別更正對應(yīng)年度的匯算，各算各的，互不影響。 2025 清算調(diào)減問題：2026 補的 2025 年印花稅，需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤，不是在 2026 年調(diào)。答
你好老師，我也怎么把速達張的報表改成跟納稅申報問

同學(xué)你好，能否重新描述一下你的想法嗎？一個是增值稅申報表，一個是利潤表答
董孝彬老師，那已售的產(chǎn)品中，制造費用明細怎么導(dǎo)出問

朋友您好，系統(tǒng)是沒有直接導(dǎo)出? 已售產(chǎn)品%26制造費用的單據(jù)哦工作中就2步來先把當月總直接人工*總制造費用? / 當月入庫產(chǎn)量=單位人工、單位制造費用再用單位人工、制造費用*當月銷量=已銷售產(chǎn)品的人工和制造費用答
老師，假設(shè)我今年租了一些土地，讓后我租給別人經(jīng)營問

你好，增值稅收入是一次性交增值稅，所得稅收入要按年限分攤答

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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