丁小丁老師
職稱： 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
2022-01-06 16:31
您好，這個看開票，比如純勞務的就是勞務費，開的貨物就是經營所得 答
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
按你繳費的社保基數計算，不是工資。直接看每月申報的繳費基數 答
你好，季度30萬內普票免增值稅，附加稅，超過30萬全額按照1%繳納增值稅 答
有銷售，才要結轉銷售成本。 答
小規模跨年度退款，紅沖發票，已經交的稅款怎么處理，已做圖上分錄，應交增值稅余額在借方怎么處理
答： 您好！可以申請退稅，也可以申請以后期間留抵的
去年開了一張增值稅發票，確認收款，增值稅也交了，4月份開了紅沖發票，會計分錄要做幾次 啊借：應收賬款（紅字）貸：主營業務收入（紅字） 應交稅費-應交增值稅-銷項稅（紅字月底結轉本月損益 借：本年利潤貸：主營業務收入月底結轉增值稅各科目余額借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅需要這樣子做嗎
答： 你好同學，您開了紅字發票，您辦理退稅嗎？
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
發票隔月紅沖，已繳納這張發票的稅額100元。次月開了新發票，需要繳納的稅額為30元，要從多繳納的100元中抵扣（1）要做結轉銷項 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額100 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅100。（2）結轉需要繳納的增值稅，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅30 貸：應交稅費-未交增值稅30.這樣做對嗎？
答： 月底先計算: 未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果未交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
深圳快學教育科技有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備19043111號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)
;)
知識產權認證證書
加載中...
梁大俠 追問
2022-01-06 17:06
丁小丁老師 解答
2022-01-06 17:18
梁大俠 追問
2022-01-06 17:22
丁小丁老師 解答
2022-01-06 17:25
梁大俠 追問
2022-01-06 17:29
丁小丁老師 解答
2022-01-07 10:55