安之若素 追問

2021-05-12 23:51

老師    上月做錯分錄
       貸   管理費 
        借   其他應(yīng)付款
客服說  本月沖紅分錄就是
        借   管理費   負數(shù)
         借   其他應(yīng)付款 正數(shù)
在做一筆   正確分錄
         借    管理費    正數(shù)
         貸   其他應(yīng)付款   正數(shù)

曉楓老師 解答

2021-05-12 23:56

第二筆應(yīng)該貸其他應(yīng)付款正數(shù)哦。你要是不懂就直接反方向沖
上月做錯分錄
      借其他應(yīng)付款
 貸   管理費用
   本月沖紅分錄就是
        借   管理費   正數(shù)
         貸   其他應(yīng)付款 正數(shù)

安之若素 追問

2021-05-12 23:57

因為軟件問題啊

安之若素 追問

2021-05-12 23:59

放入  貸方損益類科目  在明細表直接加入  借方

安之若素 追問

2021-05-13 00:01

但是利潤表上，會減貸方數(shù)據(jù)，造成  明細賬和利潤表數(shù)據(jù)不一樣，客服說  沖紅   調(diào)整表賬統(tǒng)一，必須減少損益類科目借方數(shù)據(jù)  所以沖紅分錄  管理費在借方是負數(shù)。

曉楓老師 解答

2021-05-13 00:02

你把它沖平才行哦。不平就是分錄錯了，你上面變負數(shù)不僅沒紅沖還多了。分錄不對呢

安之若素 追問

2021-05-13 00:03

那么其他應(yīng)付款也必須在借方是正數(shù)，如果按您那么輸入   其他應(yīng)付款在   貸方借貸不平，輸入不了

安之若素 追問

2021-05-13 00:05

您用過軟件嗎

曉楓老師 解答

2021-05-13 00:26

你的什么軟件，有借必有貸，借方可以有，貸方也可以的。分錄錯了就要更正哦。不管什么軟件都肯定是要做平的。你做錯了就是要先反方向沖回的