郭老師 解答

2026-01-07 14:53

借另一個科目貸其他應(yīng)付款做賬務(wù)處理

壯觀的麥片 追問

2026-01-07 14:58

其他應(yīng)付款的余額54萬是對的，它原本應(yīng)該是有24個明細(xì)科目的余額合計(jì)數(shù)是54萬，到現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款下面只掛了一個明細(xì)科目的余額是54萬，也就說少了其他23個明細(xì)科目的金額

郭老師 解答

2026-01-07 14:59

新增正確的二級科目
然后之前錯誤的，借其他應(yīng)付款錯誤的，
貸其他應(yīng)付款正確的

壯觀的麥片 追問

2026-01-07 15:07

多問一下老師您，余額表上其他應(yīng)付款的初始余額是借方和貸方都有余額的，那現(xiàn)在其他應(yīng)付款中的借方余額是錄到其他應(yīng)收款借方還是其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)余額？

郭老師 解答

2026-01-07 15:10

借方余額的放到其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù)

壯觀的麥片 追問

2026-01-07 15:10

后面還需要重分類嗎？

郭老師 解答

2026-01-07 15:11

你好，需要的財(cái)務(wù)報(bào)表需要重分類

壯觀的麥片 追問

2026-01-07 15:16

好的 謝謝老師！我嘗試改一下

郭老師 解答

2026-01-07 15:17

不用客氣，工作愉快