采購部門在做合同，她說供應商不能提供發(fā)票，收據(jù)也是可以的吧？發(fā)票要付最后一筆給我們公司。我特別想學習下關于合同付款與發(fā)票的這些事情。請問學習什么課程，或許老師你可以給我一些什么建議

答： 發(fā)票要付最后一筆給我們公司 這個是什么意思 沒有發(fā)票你們做賬合同都是一樣的 合同里面約定好價格 但是匯算清繳不可以稅前扣除

我單位購買設備，合同是城投公司和供應商簽訂的，供應商給城投公司出具發(fā)票，城投公司給我單位出收據(jù)，要求我單位付款給城投公司，可以嗎？

答： ?你好；? 為什么不是 供應商直接開票給你公司；? ?你們和城投之間有什么業(yè)務嗎? ?

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司向供應商進貨，款是法人付的，但是供應商只開的發(fā)票，沒有合同及其他收據(jù)，現(xiàn)在收到發(fā)票后怎么入成本帳呢？

答： 借：原材料/庫存商品 借：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：其他應付款-法人