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老師，增值稅申報(bào)表出來的銷售額和銷項(xiàng)稅額有可能是錯(cuò)的嗎？這個(gè)月自動(dòng)出來的數(shù)我核對(duì)了一下開票信息里邊的差19萬多，
七～月
于2026-04-12 09:59 發(fā)布 ??28次瀏覽
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劉艷紅老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2026-04-12 10:00
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月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì)，填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)留抵額會(huì)自動(dòng)帶到增值稅申報(bào)表里嗎
答： 不對(duì)，月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)，填增值稅納稅申報(bào)表后，留抵額是要按照規(guī)定手動(dòng)填入增值稅納稅申報(bào)表內(nèi)容。
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答： 同學(xué)你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是按銷項(xiàng)的金額，比如銷項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)120 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)100 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100 沒有抵完的20留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中，在下期的銷項(xiàng)稅額的中抵扣；
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