發(fā)票開錯了，沖紅的，怎么做分錄

答： 你好！借：應收賬款 （紅字）貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字），應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）（紅字）。供參考。

老師請問一下上月發(fā)票開錯了，這個月沖紅了，又重新開了一張一樣的發(fā)票，怎么做分錄？成本還需要結(jié)轉(zhuǎn)不？

答： 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

您好，發(fā)票開錯，專票已抵扣跨月。對方公司開來紅字發(fā)票和正確的專票，怎么做分錄？謝謝。

答： 你好，如果這個是購買貨物的紅字發(fā)票， 借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 正確的借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸應付賬款。