冬暖花會(huì)開(kāi) 追問(wèn)

2019-01-16 20:05

增值稅報(bào)表里面的應(yīng)退稅額要做會(huì)計(jì)處理

鄒老師 解答

2019-01-16 20:06

你好，你需要做無(wú)票收入申報(bào)，使得應(yīng)納稅額大于等于0，才可以正常申報(bào)的

冬暖花會(huì)開(kāi) 追問(wèn)

2019-01-16 20:09

己經(jīng)申報(bào)成功，本期應(yīng)退稅額2干多，要不要管

鄒老師 解答

2019-01-16 20:10

你好，你當(dāng)?shù)厥杖胧秦?fù)數(shù)也可以正常申報(bào)？

冬暖花會(huì)開(kāi) 追問(wèn)

2019-01-16 20:13

收入是正數(shù)，應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2019-01-16 20:13

你好，能提供一下你單位增值稅申報(bào)表？ 
是什么情況收入是正數(shù)，應(yīng)交增值稅卻是負(fù)數(shù)

冬暖花會(huì)開(kāi) 追問(wèn)

2019-01-16 21:27

鄒老師 解答

2019-01-16 21:31

你好，代開(kāi)發(fā)票是正數(shù)，稅控器具有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，可以這樣申報(bào)的

冬暖花會(huì)開(kāi) 追問(wèn)

2019-01-16 21:34

我現(xiàn)在的疑問(wèn)就是這個(gè)負(fù)數(shù)稅額要做賬務(wù)處理嗎？因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)是正

鄒老師 解答

2019-01-16 21:35

你好，針對(duì)負(fù)數(shù)的收入部分需要做收入負(fù)數(shù)分錄 
代開(kāi)發(fā)票做正數(shù)分錄就是了

冬暖花會(huì)開(kāi) 追問(wèn)

2019-01-16 21:37

是那樣操做的。收入是減少啦，但應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)少，有關(guān)系嗎？

鄒老師 解答

2019-01-17 08:19

你好，針對(duì)負(fù)數(shù)的收入部分需要做收入負(fù)數(shù)分錄，收入減少了，稅費(fèi)也減少了啊 
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸；應(yīng)收賬款等科目