2023年因?yàn)榘l(fā)票的稽核，利潤(rùn)調(diào)整了，這個(gè)會(huì)計(jì)上還需要做處理嗎？如果需要應(yīng)當(dāng)如何處理？寫(xiě)分錄？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-06-14 17:28

你好，什么原因是不允許抵扣了？還是怎么了？

醬醬追問(wèn)

2024-06-14 17:30

就是上游沒(méi)有交稅款，所以導(dǎo)致不能入成本，調(diào)曾了

郭老師解答

2024-06-14 17:32

借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。如果是普通發(fā)票的，賬上不用調(diào)整，你只需要納稅調(diào)增就行。

醬醬追問(wèn)

2024-06-14 20:34

稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，入成本的那部分還需要調(diào)整嗎？

價(jià)格部分也交企業(yè)所得稅了，稅務(wù)不讓稅前扣除，走想問(wèn)這部分調(diào)整，會(huì)計(jì)↑需要做處理嗎？如何處理？

郭老師解答

2024-06-14 20:36

賬上不用調(diào)整，納稅調(diào)增就行

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