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樸老師

職稱： 會計師

2026-03-16 12:47

2 月增值稅申報表完全不用填這筆出口收入，等 3 月開票后再在 3 月所屬期申報即可。

濤 追問

2026-03-16 12:49

我現(xiàn)在不填這筆收入報不上去呢。一直顯示申報與出口報關單的數(shù)據(jù)不符合

樸老師 解答

2026-03-16 12:55

先把報關單的 “當期申報未開票收入” 改成 “否”，再去報增值稅，就能跳過這筆收入，不會再提示數(shù)據(jù)不符了。

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相關問題討論
你好，學員，未票收入那里填寫負數(shù)的
2022-03-17 17:02:58
你好 那么你這個是 借：增值稅---已交增值稅 貸：銀行存款
2022-11-12 15:46:04
2 月增值稅申報表完全不用填這筆出口收入，等 3 月開票后再在 3 月所屬期申報即可。
2026-03-16 12:47:57
您好，可以的，到時1月申報負數(shù)
2025-12-27 13:03:00
首先，你需要根據(jù)國家稅務總局的《增值稅專用發(fā)票管理辦法》中規(guī)定的增值稅三表繳清后，應填寫發(fā)票內(nèi)容，再填寫相應的發(fā)票類別、發(fā)票號碼。具體步驟為：首先，將未開票的收入填寫到價稅合計的輸入項目里，再填寫對應的稅額；其次，在“開具發(fā)票欄”中，按照未開票收入的金額和稅額，分別填寫價稅合計的金額和稅額；最后，填寫開票內(nèi)容、發(fā)票類別及發(fā)票號碼等其他必要信息。 拓展知識：未開票收入實際上就是明細中沒有對應發(fā)票，做過有效核實后，可以視作對應發(fā)票存在，算是有效的增值稅應納稅收入，可以在增值稅納稅申報表中正常登記。
2023-03-07 17:08:24
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