因未確認(rèn)收入，被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后，當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)未進(jìn)行任何處理，直接補(bǔ)交的。現(xiàn)又想把發(fā)票開出來，該如何納稅申報(bào)增值稅報(bào)表呢？

meizi老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2023-03-06 17:21

你好； i之前是沒有做收入；你掛的什么科目的？

雪白的溪流追問

2023-03-06 17:28

借：應(yīng)收賬款貸：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整

meizi老師解答

2023-03-06 17:30

你好；那你這個(gè)科目掛了。你要在增值稅服務(wù)或者貨物欄次； 13%或者6%稅率里面去報(bào) 即可

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精選問題

老師，我想請問一下，我們工程是去年做的，今年2月份才問

您好，是的，這個(gè)去年就要確認(rèn)收入的答
為什么現(xiàn)在聽課不能倍速聽課了？問

同學(xué)，你好這個(gè)需要聯(lián)系在線客服，后臺(tái)看一下課程。答疑老師這邊沒有課程權(quán)限的答
老師利潤表里面的凈利潤要填在資產(chǎn)負(fù)債表的哪一問

你好，填寫在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤答
老師。我們出口了兩筆只確認(rèn)了收入。生產(chǎn)企業(yè)。問

你好，可以再后邊退稅的這個(gè)，退稅時(shí)再記賬就可以啦答
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