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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2024-10-08 09:55

查補增值稅
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費-查補增值稅
                    -附加稅
借：應(yīng)交稅費-查補增值稅
                    -附加稅
貸：銀行存款

勤勞的心情 追問

2024-10-08 09:56

做上年度收入增加嗎

家權(quán)老師 解答

2024-10-08 09:58

上年少做收入了？需要通過以前年度損益調(diào)整

勤勞的心情 追問

2024-10-08 10:11

借：應(yīng)收賬款 8000
   貸：以前年度損益調(diào)整 7960.19
   貸：應(yīng)交稅費-增值稅調(diào)整 39.81

借：應(yīng)交稅費-增值稅調(diào)整 39.81
 貸：銀行存款 39.81

滯納金做營業(yè)外支出

這樣對嗎

家權(quán)老師 解答

2024-10-08 10:17

是的，就是那樣處理的

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相關(guān)問題討論
你好，要體現(xiàn)，在申報表有項目填稽查的
2020-11-06 16:45:06
查補增值稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 借：應(yīng)交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 ? ? ? 營業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款
2025-04-03 09:48:36
查補增值稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 借：應(yīng)交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 貸：銀行存款
2024-10-08 09:55:14
首先，應(yīng)按照稽查文件中的要求在稅種核算代碼內(nèi)建立特定科目，并準(zhǔn)確記錄補稅金額，然后將補稅金額移入一般性稅收往來科目，最后將稽查文件作為證據(jù)進行備案。
2023-03-07 10:37:13
增值稅稽查補繳的會計分錄如下： 1. 應(yīng)交稅款科目：增值稅稽查補繳借方；銀行存款貸方。 2. 應(yīng)交稅金科目：應(yīng)交稅金借方；現(xiàn)金貸方。 3. 稅額科目：增值稅稽查補繳借方；應(yīng)交稅金貸方。 拓展知識：增值稅稽查補繳是一種稅務(wù)稽查行為，原則上是指稅務(wù)機關(guān)在實施稅務(wù)稽查行為的同時，根據(jù)法律規(guī)定，從納稅人處補繳欠稅的行為。此補繳的稅款，會由稅務(wù)機關(guān)出具稅務(wù)稽查補繳書，明示納稅人補繳的財產(chǎn)、金額數(shù)和補繳稅收的原因等。
2023-02-25 19:50:49
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