許小穎 追問(wèn)

2026-03-13 14:58

我之前做的計(jì)提分錄是  借管理費(fèi)用  貸其他應(yīng)付款  因?yàn)榉孔馐菃T工代支付的。那我現(xiàn)在要怎么補(bǔ)做這個(gè)分錄

許小穎 追問(wèn)

2026-03-13 15:05

是說(shuō)我要報(bào)銷給員工才能做支付的帳嗎，那我不做提前支付的帳嗎

許小穎 追問(wèn)

2026-03-13 15:11

之前員工付的是半年的房租費(fèi)，那我現(xiàn)在是要全部報(bào)銷給他然后繼續(xù)做   借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 這個(gè)分錄嗎

許小穎 追問(wèn)

2026-03-13 15:19

那補(bǔ)提現(xiàn)員工支付房租的分錄嗎

許小穎 追問(wèn)

2026-03-13 15:23

老師，我是說(shuō)直接做公司支付給員工的分錄，那不體現(xiàn)員工付房租的分錄嗎？

許小穎 追問(wèn)

2026-03-13 15:26

你這不是我計(jì)提房租的分錄嗎，也算體現(xiàn)員工付房租的分錄嗎

許小穎 追問(wèn)

2026-03-13 15:36

那老師，我現(xiàn)在不做員工付房租的分錄也不算錯(cuò)，我就做這個(gè)產(chǎn)生房租的分錄 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款  后期公司支付給員工在做支付憑證就可以了是吧。

許小穎 追問(wèn)

2026-03-13 15:42

好的，謝謝

文文老師 解答

2026-03-13 14:52

可現(xiàn)在做支付的分錄即可

文文老師 解答

2026-03-13 14:56

是的，支付的時(shí)間只能按現(xiàn)在的時(shí)間做

文文老師 解答

2026-03-13 15:04

報(bào)銷給員工才要繼續(xù)做賬

文文老師 解答

2026-03-13 15:09

是的，報(bào)銷給員工時(shí) 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款

文文老師 解答

2026-03-13 15:17

墊付了，就要做這個(gè)分錄

文文老師 解答

2026-03-13 15:21

是，補(bǔ)提現(xiàn)員工支付房租的分錄

文文老師 解答

2026-03-13 15:25

借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 這就是員工墊付房租分錄。

文文老師 解答

2026-03-13 15:32

是的，你的理解是對(duì)的。

文文老師 解答

2026-03-13 15:41

是的，你的理解是對(duì)的。

文文老師 解答

2026-03-13 15:44

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！