寶玉 追問(wèn)

2024-12-17 09:15

老師：結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)后，原本未分配利潤(rùn)是借方余額，現(xiàn)在是貸方余額了，是不是到時(shí)候匯算清繳要繳納所得稅了？

郭老師 解答

2024-12-17 09:17

調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)？

寶玉 追問(wèn)

2024-12-17 09:22

以前年度的收入，少做收入

郭老師 解答

2024-12-17 09:22

那就需要交所得稅呀，你需要納稅，調(diào)增你的收入。

寶玉 追問(wèn)

2024-12-17 09:27

匯算清繳的時(shí)候調(diào)增收入是吧，好的。

郭老師 解答

2024-12-17 09:28

對(duì)的是的，是這么做的。

寶玉 追問(wèn)

2024-12-17 11:11

老師：稅負(fù)低，是什么原因，要如何說(shuō)明我司的稅負(fù)低。

郭老師 解答

2024-12-17 11:11

說(shuō)明你們繳納的稅款很少，

具體的是哪一個(gè)？增值稅還是所得稅的？

寶玉 追問(wèn)

2024-12-17 11:13

增值稅，企業(yè)所得稅也少

郭老師 解答

2024-12-17 11:15

增值稅是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額，你就用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的多了。

然后所得稅，它是根據(jù)利潤(rùn)來(lái)的，說(shuō)明你們的利潤(rùn)低

寶玉 追問(wèn)

2024-12-17 14:18

企業(yè)的成本約占營(yíng)業(yè)收入的97%，進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額接近，造成增值稅稅負(fù)很低；企業(yè)管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、成本相加大于收入，企業(yè)負(fù)利潤(rùn)，企業(yè)所得稅0稅負(fù)。總體經(jīng)營(yíng)情況不佳，企業(yè)陷入困頓經(jīng)營(yíng)發(fā)展舉步維艱。

郭老師 解答

2024-12-17 14:18

你們的利潤(rùn)這么低嗎？

寶玉 追問(wèn)

2024-12-17 14:19

老師：這樣表述可以嗎？

郭老師 解答

2024-12-17 14:21

這樣表述可以的，但是你這個(gè)不合理呀，太低呀。

寶玉 追問(wèn)

2024-12-17 16:51

嗯，疫情期間，是這樣的。虧錢

郭老師 解答

2024-12-17 16:53

按實(shí)際情況來(lái)就可以。

寶玉 追問(wèn)

2024-12-17 17:19

老師：這兩個(gè)賬套的“以前年度損益調(diào)整”科目，所在的位置不同，那個(gè)是對(duì)的？

郭老師 解答

2024-12-17 17:21

一個(gè)是二級(jí)科目，一個(gè)是一級(jí)科目。

寶玉 追問(wèn)

2024-12-17 17:21

不是，一個(gè)在損益類科目
，一個(gè)是資產(chǎn)類科目

寶玉 追問(wèn)

2024-12-17 17:24

第一個(gè)是在資產(chǎn)類科目的，第二個(gè)是在損益類科目的。不知道應(yīng)該在哪里才對(duì)呢？

郭老師 解答

2024-12-17 17:29

損益類是正確的，他一個(gè)是二級(jí)科目，一個(gè)是一級(jí)科目，你再看一下。