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老師，我們公司10月份留底是20000,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是500，銷項(xiàng)是3000；綜合下來(lái)留底17500；期末需要做結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的分錄嗎？分錄怎么做，是借：應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅3000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 500 差額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這樣對(duì)嗎？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-12-05 15:04

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3000，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額500，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2500

郭老師解答

2024-12-05 15:04

你看一下你的留底之前是不是在轉(zhuǎn)出未交增值稅，如果不是的話，在哪個(gè)科目？

阿寶追問(wèn)

2024-12-05 15:05

我不太理解，這個(gè)算結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對(duì)嗎？

郭老師解答

2024-12-05 15:12

就是把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。我上面給你寫的是結(jié)轉(zhuǎn)的。

阿寶追問(wèn)

2024-12-05 15:15

9月和10月份我們只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng)，我沒(méi)做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄；11月有了銷項(xiàng)但總的進(jìn)項(xiàng)還是大于銷項(xiàng)，我就不太理解了

郭老師解答

2024-12-05 15:17

現(xiàn)在補(bǔ)上

進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。這個(gè)理解不了嗎？

就把之前的在借方的放到貸方去，在貸方的放到借方去，然后差額放到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師解答

2024-12-05 15:17

當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額放到借方，那你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是在貸方？看我上面的分錄，好好理解一下。

阿寶追問(wèn)

2024-12-05 15:26

如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)我不做結(jié)轉(zhuǎn)，直到銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候再做分錄，這樣可以嗎？

郭老師解答

2024-12-05 15:29

可以的，可以不用做的

應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目待抵扣稅額。

2023-01-06 13:29:27

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，勾選抵扣時(shí)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；如果大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2024-05-28 15:05:27

你好，你們單位是服務(wù)到其納稅人嗎？如果不是的話，第一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證只要你認(rèn)證了，就得做這一個(gè)，不管你抵扣不抵扣。

2023-02-20 11:57:31

你好，是的，都是三級(jí)明細(xì)科目

2020-05-19 11:27:49

同學(xué)你好這個(gè)分錄不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2023-02-20 09:02:20

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