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請(qǐng)問(wèn)老師，接手代賬公司的賬，代賬無(wú)流水即未做銀行賬，現(xiàn)在我是不是需要根據(jù)銀行對(duì)賬單，從頭開(kāi)始補(bǔ)流水，調(diào)整科目？因?yàn)榇~做的費(fèi)用都是應(yīng)付/其他應(yīng)付科目，我到時(shí)候要借 應(yīng)付/其他應(yīng)付 對(duì)嗎？還有他們的憑證時(shí)裝訂好了的，附件都是發(fā)票，沒(méi)有報(bào)銷單封面，也沒(méi)有相應(yīng)的支付憑證附件，我是不是就把這些放到補(bǔ)銀行流水的賬務(wù)里
yyy
于2024-11-23 11:15 發(fā)布 ??319次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-11-23 11:17
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精選問(wèn)題
老師坐支現(xiàn)金是什么意思 問(wèn)
收到的貨款是庫(kù)存現(xiàn)金沒(méi)有存到公司賬戶，直接拿著這個(gè)現(xiàn)金支付出去了其他的業(yè)務(wù) 答
老師好，小規(guī)模，藥品零售商店，2023年銷售收入，不超過(guò)3 問(wèn)
補(bǔ)提增值稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 補(bǔ)提附加稅、水利基金 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育附加/水利基金 補(bǔ)提企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 繳納稅費(fèi) + 滯納金 借：應(yīng)交稅費(fèi)—各稅費(fèi)明細(xì) 營(yíng)業(yè)外支出—稅收滯納金 貸：銀行存款 答
老師，是不是活期存款利息結(jié)息只體現(xiàn)在流水上，不會(huì) 問(wèn)
那個(gè)還是可以打印銀行回單的，只是沒(méi)有發(fā)票 答
老師，計(jì)提繳納公積金這樣寫對(duì)嗎 問(wèn)
不是，公司部分才計(jì)入應(yīng)付職工薪酬計(jì)提，個(gè)人部分是從工資扣除 答
洗衣液、洗發(fā)露、護(hù)發(fā)素屬于勞保用品嗎？ 問(wèn)
你好，洗衣液、洗發(fā)露、護(hù)發(fā)素不屬于勞保用品。 勞保用品是對(duì)勞動(dòng)過(guò)程中勞動(dòng)者的保護(hù)用品。 答
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yyy 追問(wèn)
2024-11-23 11:22
郭老師 解答
2024-11-23 11:23