比如我們跟客戶簽訂訂單合同，他們付款100萬，付款后他們要求開票，那我們就這個月開票了，不過貨要到明年6月份送； 我們跟供應商就明年上半年安排付款，等發(fā)貨后供應商才會開票給我們。這樣間隔時間長大概大半年，這種情況可以嗎？銷售發(fā)票品名 我們是預開的。 采購發(fā)票要明年才會有

答： 你好，這種有風險的，時間差的太大太長，有虛開發(fā)票的風險。一旦稅務局查賬，他就會定性為是虛開。

我們21年11月銷售機器48萬，服務費15萬，都給他們開發(fā)票了。今年6月份他們退出了，我們給他退回了52.7萬，這個退款要怎么做才能合理。是不是需要他們跟我們簽一個退款合同，我們給他開負數(shù)發(fā)票就可以了？

答： 不需要合同，他們給出個退回的理由就行

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們公司是做批發(fā)的，供貨給大型的超市，超市是每個月對一次賬，他們會從我們的銷售金額里扣一些銷售扣補，對完以后開13專票給他們，他們就打款給我們，可是這個月對賬以后除了我們的貨款，還得倒給他們錢，他們要求我們開發(fā)票，我不太清楚這怎么開發(fā)票啊，還要做扣補商品的明細給他們，金額要跟負數(shù)金額一樣，請問我該怎么做呢

答： 讓他們提供清單，您說的退貨吧