我們跟供應商買產(chǎn)品，欠他們貨款，同時我們又賣原料給他們，直接在我們貨款里面抵掉了，我們是按抵消后的錢付給供應商的，他按抵消后的發(fā)票給我們開過來了，這種我要怎么做會計分錄 ，寫下完整分錄

答： 你這個開票就開得不對，他應該按照抵消錢的發(fā)票給你開過來，如果是按照抵消后的開過來，那么雙方都存在一個偷稅漏稅的嫌疑。

我們跟供應商買產(chǎn)品，欠他們貨款，同時我們又賣原料給他們，直接在我們貨款里面抵掉了，我們是按抵消后的錢付給供應商的，他按抵消后的發(fā)票給我們開過來了，這種我要怎么做會計分錄

答： 你好同學： 如果按照標準的處理是需要采購處理與銷售處理分開核算。【通過你的表述，是未分開開票的。】 結合你的表述，可以做的分錄是： 借：原材料 借：應交稅費-應交增值稅（進項） 貸：應付賬款 借：應付賬款 貸：主營業(yè)務收入 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，問下。我們是商貿公司，進完貨后，供貨商開了發(fā)票給我們，但是我們還沒付款給對方。貨已經(jīng)全部賣掉了。這整個流程中的會計分錄應該怎么寫。

答： 1.采購未付款（進貨）時的會計分錄： 2.銷售貨物后的會計分錄：