我們跟供應商買產(chǎn)品，欠他們貨款，同時我們又賣原料給他們，直接在我們貨款里面抵掉了，我們是按抵消后的錢付給供應商的，他按抵消后的發(fā)票給我們開過來了，這種我要怎么做會計分錄

答： 你好同學： 如果按照標準的處理是需要采購處理與銷售處理分開核算。【通過你的表述，是未分開開票的。】 結(jié)合你的表述，可以做的分錄是： 借：原材料 借：應交稅費-應交增值稅（進項） 貸：應付賬款 借：應付賬款 貸：主營業(yè)務收入 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品

我們跟供應商買產(chǎn)品，欠他們貨款，同時我們又賣原料給他們，直接在我們貨款里面抵掉了，我們是按抵消后的錢付給供應商的，他按抵消后的發(fā)票給我們開過來了，這種我要怎么做會計分錄 ，寫下完整分錄

答： 你這個開票就開得不對，他應該按照抵消錢的發(fā)票給你開過來，如果是按照抵消后的開過來，那么雙方都存在一個偷稅漏稅的嫌疑。

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

抵扣供應商貨款（但是他又同時是我們客戶），我們與這個供應商簽了個貨款抵扣協(xié)議，付錢直接少付抵扣的那一部分，這個賬務處理怎么做

答： 首先，你需要在賬務系統(tǒng)中建立一個供應商的賬戶，然后可以為這個供應商開設(shè)一個抵扣賬戶，在支付這個供應商的貨款時，你可以將金額扣除抵扣賬戶的金額，然后在財務報表中將此次抵扣賬戶的金額歸入費用類。 此外，對于這類業(yè)務，應該實行嚴格的內(nèi)部控制，以確保財務報告的準確性和真實性。應及時記錄抵扣賬戶的所有收付款信息，并將之與原始憑證相結(jié)合，以確保抵扣的準確性。 拓展知識：貨款抵扣是指，當客戶購買產(chǎn)品時，可以把他們的貨款用來抵扣供應商的貨款，從而減少他們的應付賬款。貨款抵扣可以提高客戶支付貨款的效率，降低供應商的融資成本，并減少應收賬款的風險。