老師，我想問問一個賬務問題，就是我們上月開具的發票金額是67元，這個月紅沖了67元，然后再開了張藍字67.2元，那我該怎么做賬好呀

foryou 追問

2024-09-06 11:31

但是錢已經上月入賬了，老師

foryou 追問

2024-09-06 11:33

7月的時候通過銀行存款入賬了，只不過是客戶要求專票，就次月重開了

宋生老師 解答

2024-09-06 11:34

你好！這個沒關系，你把應收賬款寫成銀行存款就行。

foryou 追問

2024-09-06 11:40

那可以用銀行存款過渡？但是這個月沒經過銀行也可以？

宋生老師 解答

2024-09-06 11:42

你好！你不是7月就已經計入了銀行存款了嗎
你借銀行存款，貸主營業務收入，應交稅費，應交增值稅
8月也是一樣的做，借銀行存款，貸主營業務收入，應交稅費，應交增值稅
金額就是發票金額只是一開始寫負數。然后重新開的寫正數

foryou 追問

2024-09-06 13:12

重新開的正數金額不對，開錯了的這個月也是要紅沖的

foryou 追問

2024-09-06 13:20

所以不知道用什么科目好，經理就不想通過銀行存款的科目

宋生老師 解答

2024-09-06 13:31

你好！重開的金額是怎么不對？你是說銀行存款不對是把。這個差額計入營業外收支就行

foryou 追問

2024-09-06 13:37

同事誤開錯了，就是客戶本身是交了67塊，但是就開了67.2，我們實際收了67

foryou 追問

2024-09-06 13:39

現在是7月收的67塊進了銀行存款科目，現在就不想通過銀行存款調

宋生老師 解答

2024-09-06 13:42

你好！這個差額0.2計入營業外支出就行。

foryou 追問

2024-09-06 16:31

支出？但是我們這個需要這個沖回去的喔

宋生老師 解答

2024-09-06 16:33

你好！你開了67.2，收到67塊，就相當于2毛錢收不到。計入營業外支出