農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)加工玉米胚芽，生產(chǎn)玉米毛油和玉米胚芽粕，計(jì)算成本的時(shí)候玉米毛油價(jià)格用含稅金額還是不含稅金額？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-06-03 08:41

你好，一般納稅人允許抵扣的
用不含稅的金額來(lái)的。

王小智追問(wèn)

2024-06-03 08:42

老師，我知道允許抵扣是按照不含稅金額來(lái)計(jì)算，我想問(wèn)的是計(jì)算成本的時(shí)候玉米毛油是用含稅金額還是不含稅金額？

郭老師解答

2024-06-03 08:43

不含稅
你稅額抵扣了增值稅，那這一部分就不允許再抵扣所得稅，就不能做成本了。

王小智追問(wèn)

2024-06-03 11:35

增值稅應(yīng)稅產(chǎn)品用于連續(xù)生產(chǎn)免稅產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅如何計(jì)算，企業(yè)既生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品又生產(chǎn)免稅產(chǎn)品時(shí)，如何確定進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

郭老師解答

2024-06-03 11:45

免稅銷(xiāo)售額/（免稅銷(xiāo)售額將應(yīng)稅銷(xiāo)售額）乘以當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)

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