老師，固定資產(chǎn)折舊和攤銷分10年和5年的，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表中資產(chǎn)原值、本年折舊攤銷額、累計折舊攤銷額、資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)、稅收折舊攤銷額，這些數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填？應(yīng)該在哪里查到填寫

廖君老師

職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2024-05-26 16:45

您好，科目余額表和明細賬配合填
A105080表填數(shù)：科目余額表進行取數(shù)，資產(chǎn)原值填寫固定資產(chǎn)余額，本年折舊填寫累計折舊貸方數(shù)，累計折舊填寫累計折舊科目的余額數(shù)。賬載123和稅收458列對應(yīng)填一樣的數(shù)據(jù)就不用納稅調(diào)整。

可惜不是我追問

2024-05-26 16:50

好的，但是就是固定資產(chǎn)分5年和10年的，我賬上沒有分那么仔細，不知道數(shù)據(jù)該怎么填

廖君老師解答

2024-05-26 16:51

您好，咱固定資產(chǎn)沒有二級科目按大類分呀，那您得看折舊明細表，自已來區(qū)分了

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