老師，我23年12月份多計(jì)提了903元的稅金及附加，我在24年一月份做憑證，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)\'營(yíng)業(yè)稅金及附加，可以嗎？還需要再納稅調(diào)整嗎

小菲老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-22 14:30

同學(xué)，你好

是可以的

嗚啦啦啦追問

2024-05-22 14:33

那老師，我還需要在23年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，調(diào)增嗎？

小菲老師解答

2024-05-22 14:34

同學(xué)，你好
需要調(diào)整

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老師，這個(gè)季度沒有收入只有成本，我這條的可以嗎，真問

您好，可以的，沒有收入，員工還在上班，發(fā)工資正常的答
老師，我們向供應(yīng)商買的輔料幾千元，用銀行公戶付的問

同學(xué)，你好不正常的答
老師，小縣城員工租房100元/月，個(gè)稅專項(xiàng)附近扣除每問

能，個(gè)稅專項(xiàng)附近扣除每個(gè)月能扣除800元答
老師，今年繳納以前年度2017、2018年度的房產(chǎn)稅和問

你好，補(bǔ)交的滯納金就是借：營(yíng)業(yè)外支出——滯納金151164，貸銀行存款 151164 答
老師你好，我們是餐飲企業(yè)一般納稅人，去年12月收到問

借：原材料等負(fù)數(shù) 借：其他應(yīng)收款? 正數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答

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