應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額是不是一次性收租賃費(fèi)12萬(wàn) 比如哈我當(dāng)時(shí)只開(kāi)了1萬(wàn)的發(fā)票按月開(kāi)票給客戶(hù) 11萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅我就做“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額”

暖暖老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-05-21 11:32

你好，是的，你的分錄是正確的

傻傻的百褶裙追問(wèn)

2024-05-21 11:41

稅法中對(duì)：預(yù)收款收取租賃納稅義務(wù)發(fā)生實(shí)際是：收到預(yù)收款的當(dāng)天只是有繳納增值稅的義務(wù) 具體繳納的計(jì)稅依據(jù)如果我全額開(kāi)票就全額12萬(wàn)作為增值稅收入申報(bào) 繳納增值稅如果是按月分?jǐn)傞_(kāi)票就按照我上面的處理增值稅收入申報(bào)金額就1萬(wàn)計(jì)算？

暖暖老師解答

2024-05-21 11:41

是的，你說(shuō)的是正確的

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精選問(wèn)題

員工借款，用工資抵扣回來(lái)，會(huì)計(jì)怎么做賬務(wù)處理？問(wèn)

借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：其他應(yīng)收款? 扣借款銀行存款答
這是公司的營(yíng)業(yè)范圍，我可以開(kāi)非金屬制品，廢土渣嗎問(wèn)

如果你是把廢土渣當(dāng)“貨物”賣(mài)（例如：工程棄土、磚渣轉(zhuǎn)賣(mài)給攪拌站或回填公司）操作：按“非金屬礦物質(zhì)”大類(lèi)處理。在開(kāi)票軟件中搜索“砂石”或“骨料”。編碼：選擇 102050405（其他砂石骨料）。稅率：一般納稅人通常適用 13%（簡(jiǎn)易計(jì)稅或小規(guī)模除外）答
測(cè)算個(gè)稅有個(gè)員工需要繳個(gè)稅，我查了對(duì)方的專(zhuān)項(xiàng)扣問(wèn)

需不需要跟對(duì)方說(shuō)一下答
你好，我是會(huì)員，請(qǐng)問(wèn)實(shí)操咨詢(xún)有沒(méi)有電話(huà)的這種問(wèn)

沒(méi)看到有電話(huà)服務(wù)嘛答
一般納稅人建筑服務(wù)公司，公司注冊(cè)地在貴州，然后在問(wèn)

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，你看下未交增值稅之前是不是有貸方余額答

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這是公司的營(yíng)業(yè)范圍，我可以開(kāi)非金屬制品，廢土渣嗎問(wèn)

測(cè)算個(gè)稅有個(gè)員工需要繳個(gè)稅，我查了對(duì)方的專(zhuān)項(xiàng)扣問(wèn)

你好，我是會(huì)員，請(qǐng)問(wèn)實(shí)操咨詢(xún)有沒(méi)有電話(huà)的這種問(wèn)

一般納稅人建筑服務(wù)公司，公司注冊(cè)地在貴州，然后在問(wèn)

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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